1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-9-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2016 Nombre de la Orden de Compra 001 010 SA 16 FACTURACIONE ELECTRONICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-16-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 9739,02 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E-Certchile Razón Social EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S A R.U.T. 96.928.180-5 Sucursal E-Certchile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111506 Servicios de facturación 1 Unidad no definida SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MES DE ENERO (RANGO DE 41 A 200 DCTOS) SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MES DE ENERO (RANGO DE 41 A 200 DCTOS) $ 51.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.258 $ 51.258

Total Neto	$ 51.258
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.739
TOTAL OC	$ 60.997