1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-9-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra S.A. 05 RENOVACIÓN CONTRATO ARRIENDO DE IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-42-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043001002000044034302152209005000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 2852482,122 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios y Soluciones Integrales Ltda Razón Social SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SPA R.U.T. 78.547.970-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios y Soluciones Integrales Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 12 Mes ARRIENDO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADO POR 12 MESES, 15 EQUIPOS. COSTO FIJO Y VARIABLE. COSTO FIJO $699.500. COSTO VARIABLE CORRESPONDE A IMPRESIONES A COLOR $65,45 Y EN BLANCO Y NEGRO $11,9 Y $20,2. RENOVACIÓN CONTRATO N° 01/2024, DERIVADO DE LICITACIÓN 3269-42-LE23 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS. $ 1.251.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.013.068 $ 15.013.064

Total Neto	$ 15.013.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.852.482
TOTAL OC	$ 17.865.546