1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-97-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2015 Nombre de la Orden de Compra S.A. 29-1 SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-129-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 367418,58 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paisajismo del Sur Razón Social ELIZABETH DEL CARMEN CHACANO ESPINOZA R.U.T. 13.918.464-5 Sucursal Paisajismo del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ASEO Y LIMPIEZA A DEPENDENCIAS DEL SAF, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO DE 2015, CONFORME A CONTRATO VIGENTE. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ASEO Y LIMPIEZA A DEPENDENCIAS DEL SAF, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO DE 2015, CONFORME A CONTRATO VIGENTE. $ 1.933.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933.782 $ 1.933.782

Total Neto	$ 1.933.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 367.419
TOTAL OC	$ 2.301.201