1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-99-CM23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ACTUALIZACIÓN LICENCIA OFIMATICA OFFICE 365 S.A. 106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043002004000022175142152211003000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Impuesto 2514,1 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Noventiq Razón Social Noventiq R.U.T. 76.232.892-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Noventiq Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-4-LR22 LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365 ENT E1 VIGENCIA 1 AÑO 51 A 250 USUARIOS VALOR USUARIO 210   (1875624) LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365 ENT E1 VIGENCIA 1 AÑO 51 A 250 USUARIOS VALOR USUARIO (1875624) LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365 ENT E1 VIGENCIA 1 AÑO 51 A 250 USUARIOS VALOR USUARIO ; Región Metropolitana de Santiago; Pudahuel; Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 US$ 63,01 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 13.232,10 US$ 13.232,10

Total Neto	US$ 13.232,10
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2.514,10
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 15.746,20