1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3270-103-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3270-31-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3270-31-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra Aérea Razón Social Academia de Guerra Aérea R.U.T. 61.103.008-8 Dirección de Unidad de Compra La Cabaña N° 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra Aérea R.U.T. 61.103.008-8 Dirección de Facturación La Cabaña N° 711 Comuna El Bosque Impuesto 58900 Dirección de Envío de la Factura La Cabaña N° 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANTONIO Razón Social MIGUEL ANTONIO PONCE LEIVA R.U.T. 5.025.628-6 Sucursal MIGUEL ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad Servicio de reparación general a Mesa de Reuniones, según detalle en partidas: comprende, cambio chapa eucaliptos de mesa con extención, teñido nogal segun color cubierta. Parte inferior mesa orillas y patas desmanchado, sellado y lacado a la piroxilina. Servicio de reparación general a Mesa de Reuniones, según detalle en partidas: comprende, cambio chapa eucaliptos de mesa con extención, teñido nogal segun color cubierta. Parte inferior mesa orillas y patas desmanchado, sellado y lacado a la piroxilina. $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000

Total Neto	$ 310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.900
TOTAL OC	$ 368.900