1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3270-11265-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra Aérea Razón Social Academia de Guerra Aérea R.U.T. 61.103.008-8 Dirección de Unidad de Compra La Cabaña Nº 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra Aérea R.U.T. 61.103.008-8 Dirección de Facturación La Cabaña N° 711 Comuna El Bosque Impuesto 7823,06 Dirección de Envío de la Factura La Cabaña N° 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142306 Asientos de tubería 2 Unidad TAPA GORRO 50 MM. TAPA GORRO 50 MM. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 1 Unidad PEGAMENTO PVC 250 CC. PEGAMENTO PVC 250 CC. $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429 30111701 Enlucido de yeso 12 kilogramo Frague Bio Bio. Frague Bio Bio. $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840 30111601 Cemento 7 Saco CEMENTO. CEMENTO. $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.351 $ 29.351 31231313 Tubería de plástico 1 Tira TUBO PVC HIDRAULICO 50 MM. TUBO PVC HIDRAULICO 50 MM. $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798

Total Neto	$ 41.174
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.823
TOTAL OC	$ 48.997