1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3270-149-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra Aérea Razón Social Academia de Guerra Aérea R.U.T. 61.103.008-8 Dirección de Unidad de Compra La Cabaña N° 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001057563220000022542012152204010000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra Aérea R.U.T. 61.103.008-8 Dirección de Facturación La Cabaña N° 711 Comuna Las Condes Impuesto 13604 Dirección de Envío de la Factura La Cabaña N° 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LOGROÑO LTDA. Razón Social COMERCIAL LOGRONO LTDA R.U.T. 77.024.990-2 Sucursal COMERCIAL LOGROÑO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 2239-10-LP12 Tubos fluorescentes 40   (1595035 )TUBO FLUORESCENTE MEGABRIGHT LED T8 9W 6000K GLASS INTER UNIDAD 1596933 (1595035) TUBO FLUORESCENTE MEGABRIGHT LED T8 9W 6000K GLASS INTER UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600 $ 71.600

Total Neto	$ 71.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.604
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 85.204