1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3270-153-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra Aérea Razón Social Academia de Guerra Aérea R.U.T. 61.103.008-8 Dirección de Unidad de Compra La Cabaña N° 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001057563220000022402022152204011000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra Aérea R.U.T. 61.103.008-8 Dirección de Facturación La Cabaña N° 711 Comuna Las Condes Impuesto 34218 Dirección de Envío de la Factura La Cabaña N° 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Razón Social RIOSAN CIA LTDA R.U.T. 86.855.300-6 Sucursal RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 2   (1253220 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR WRANGLER ARMORTRAC 255/70 R16 UNIDAD 1279220 (1253220) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR WRANGLER ARMORTRAC 255/70 R16 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 93.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.600 $ 187.600

Total Neto	$ 187.600
Descuento	$ 7.504
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.218
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 214.314