1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3270-238-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE IMPRESION (cpo/166) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra Aérea Razón Social Academia de Guerra Aérea R.U.T. 61.103.008-8 Dirección de Unidad de Compra La Cabaña N° 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra Aérea R.U.T. 61.103.008-8 Dirección de Facturación La Cabaña N° 711 Comuna El Bosque Impuesto 17822 Dirección de Envío de la Factura La Cabaña N° 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica Los Pinos Razón Social ADEMIR PINARES ROMERO R.U.T. 6.383.210-3 Sucursal Grafica Los Pinos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121511 Impresión de manuales 30 Unidad BLOCK CARGO DE COMBUSTIBLE IMPRESOS EN PAPEL AUTOCOPIATIVO 1/0 COLOR. BLOCK CARGO DE COMBUSTIBLE IMPRESOS EN PAPEL AUTOCOPIATIVO 1/0 COLOR. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 82121511 Impresión de manuales 2 Unidad IMPRESO LIBRO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL DE 100 HOJAS EMPASTADO TAPA DURA. IMPRESO LIBRO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL DE 100 HOJAS EMPASTADO TAPA DURA. $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 82121511 Impresión de manuales 100 Unidad TARJETA INSERVIBLE IMPRESA EN CARTULINA 240 GRS. TIRO Y RETIRO COLOR ROJO. TARJETA INSERVIBLE IMPRESA EN CARTULINA 240 GRS. TIRO Y RETIRO COLOR ROJO. $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800

Total Neto	$ 93.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.822
TOTAL OC	$ 111.622