1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3270-266-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3270-63-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3270-63-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra Aérea Razón Social Academia de Guerra Aérea R.U.T. 61.103.008-8 Dirección de Unidad de Compra La Cabaña Nº 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra Aérea R.U.T. 61.103.008-8 Dirección de Facturación La Cabaña N° 711 Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura La Cabaña N° 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2010 Título Descripción SERVICIO EL SERVICIO SE REALIZARA EL DIA 20 DE DICIEMBRE EL HORARIO Y LUGAR DE SALIDA SE COORDINARA OPORTUNAMENTE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA DEL CARMEN VALERO MONTOYA Razón Social PATRICIA DEL CARMEN VALERO MONTOYA R.U.T. 6.872.098-2 Sucursal PATRICIA DEL CARMEN VALERO MONTOYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO ARRIENDO DE BUS VIP PARA 44 PASAJEROS SERVICIO ARRIENDO DE BUS VIP PARA 44 PASAJEROS $ 168.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 168.000

Justificación de exención de impuesto