1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3270-402-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR A: DIVISIÓN DE EDUCACIÓN (AGA), RUT 61.103.011-8, AV. J. M. CARRERA 10525, EL BOSQUE. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra Aérea Razón Social Academia de Guerra Aérea R.U.T. 61.103.008-8 Dirección de Unidad de Compra La Cabaña Nº 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra Aérea R.U.T. 61.103.008-8 Dirección de Facturación La Cabaña N° 711 Comuna -1 Impuesto 6854,25 Dirección de Envío de la Factura La Cabaña N° 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Iris Rojas R.U.T. 6.385.653-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 29 Unidad Servicios de lavandería SERVICIO LAVADO DE MANTELES $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200 91111502 Servicios de lavandería 23 Unidad Servicios de lavandería SERVICIO LAVADO DE CARPETAS $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350 91111502 Servicios de lavandería 27 Unidad Servicios de lavandería SERVICIO LAVADO DE SERVILLETAS $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.025 $ 2.025 91111502 Servicios de lavandería 2 Unidad Servicios de lavandería SERVICIO LAVADO PAÑOS DE REPASO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500

Total Neto	$ 36.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.854
TOTAL OC	$ 42.929