Orden de Compra. Nº3270-51-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3270-36-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3270-51-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3270-36-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia de Guerra Aérea
Razón Social Academia de Guerra Aérea
R.U.T. 61.103.008-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001057563220000022510012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra Aérea
R.U.T. 61.103.008-8
Dirección de Facturación La Cabaña N° 711
Comuna Las Condes
Impuesto 11797,1
Dirección de Envío de la Factura La Cabaña N° 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112802
Hojas de sierra2UnidadHOJA DE SIERRA BIMETAL SANFLEX 24 DIENTESHOJA DE SIERRA BIMETAL SANFLEX 24 DIENTES $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
40142320
Uniones de tubería1UnidadTEE PVC P CEMENTAR 90 MM.TEE PVC P CEMENTAR 90 MM. $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)1UnidadPEGAMENTO DE PVC OATLEY PEGAMENT 125 ML HUMEDADPEGAMENTO DE PVC OATLEY PEGAMENT 125 ML HUMEDAD $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990
40142320
Uniones de tubería1UnidadUNIÓN AMERICANA PVC P CEMENTAR 90 MM.UNIÓN AMERICANA PVC P CEMENTAR 90 MM. $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)1UnidadTUBO DE PVC 90 MM. X 6 MTS PN-10 C/GOMATUBO DE PVC 90 MM. X 6 MTS PN-10 C/GOMA $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 62.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.797
TOTAL OC $ 73.887


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.337.058-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 79.862.000-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.145.061-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.656.276-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.