1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3270-79-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PAN CORRIENTE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra Aérea Razón Social Academia de Guerra Aérea R.U.T. 61.103.008-8 Dirección de Unidad de Compra La Cabaña N° 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002057001001001044136012152201001001 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra Aérea R.U.T. 61.103.008-8 Dirección de Facturación La Cabaña N° 711 Comuna Las Condes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura La Cabaña N° 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA R.U.T. 84.261.700-6 Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 2239-7-LR17 Pan fresco 460   (1469052 )MARRAQUETA - NORMAL 100 G 1 KILO RM 1471052 (1469052) MARRAQUETA - NORMAL 100 G 1 KILO RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.280 $ 514.280

Total Neto	$ 514.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 514.280