1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3271-113-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Adq. Papel Kraft Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí" Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí" R.U.T. 61.936.500-3 Dirección de Unidad de Compra San José de la Sierra Nº 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí" R.U.T. 61.936.500-3 Dirección de Facturación San José de la Sierra Nº 360 Comuna Las Condes Impuesto 22899,294 Dirección de Envío de la Factura San José de la Sierra Nº 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA R.U.T. 76.185.139-K Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 2239-4-LP14 Bolsas de papel o cajas de regalo 12   (1144916) PAPEL DE ENVOLVER PAPELES SANTIAGO KRAFT ROLLO 35GR 57X230 UNIDAD 1167327 (1144916) PAPEL DE ENVOLVER PAPELES SANTIAGO KRAFT ROLLO 35GR 57X230 UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 10.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.740 $ 121.740

Total Neto	$ 121.740
Descuento	$ 1.217
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.899
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 143.422