1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3271-16-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Adq. Art. de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí" Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí" R.U.T. 61.936.500-3 Dirección de Unidad de Compra San José de la Sierra Nº 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí" R.U.T. 61.936.500-3 Dirección de Facturación San José de la Sierra Nº 360 Comuna Las Condes Impuesto 419437 Dirección de Envío de la Factura San José de la Sierra Nº 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131602 2239-7-LP12 Traperos 60   (976128 )TRAPERO LIVE MICROFIBRA 50X70 CON OJAL UNIDAD 991128 (976128) TRAPERO LIVE MICROFIBRA 50X70 CON OJAL UNIDAD; Código: ACCPAALG1819; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 47131602 2239-7-LP12 Traperos 50   (1101639 )TRAPERO LIVE MICROFIBRA 50 X 70 CMS CON OJAL COLOR AZUL 1121633 (1101639) TRAPERO LIVE MICROFIBRA 50 X 70 CMS CON OJAL COLOR AZUL ; Código: ACCPAMIC1851; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.100 $ 83.100 47121801 2239-7-LP12 Plumeros 10   (975492 )PLUMERO STATIC DUSTER COLORES PVC 65 CM 990492 (975492) PLUMERO STATIC DUSTER COLORES PVC 65 CM; Código: ACCACCVAR1170; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.440 $ 9.440 10191509 2239-7-LP12 Insecticidas 36   (981263 )INSECTICIDA MORTEIN RINCONES Y RENDIJAS UNIDAD 996723 (981263) INSECTICIDA MORTEIN RINCONES Y RENDIJAS UNIDAD; Código: QUIAMBINS3167; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.096 $ 156.096 14111705 2239-7-LP12 Servilletas de papel 6   (975530 )SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL BLANCA 24 X 24 40 PAQUETES DE 200 UNIDADES 990530 (975530) SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL BLANCA 24 X 24 40 PAQUETES DE 200 UNIDADES; Código: HIPSERAFH2704; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.082 $ 152.082 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 40   (976316 )PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS UNIDAD 991316 (976316) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPHIGAFH2337; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.320 $ 406.320 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 120   (975221 )TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD 990221 (975221) TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2821; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.059.960 $ 1.059.960 47131615 2239-7-LP12 Escobillones 30   (903173 )ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD 914778 (903173) ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD; Código: ACCACCVAR1244; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.160 $ 29.160 53131608 2239-7-LP12 Jabones 20   (1425883 )JABÓN DE TOCADOR TREMEX HUMECTANTE CREMOSO 5 L UNIDAD 1427758 (1425883) JABÓN DE TOCADOR TREMEX HUMECTANTE CREMOSO 5 L UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.480 $ 150.480 47131603 2239-7-LP12 Esponjas 30   (1283449 )ESPONJA VIRUTEX OLLA ACERO 25 UNIDADES 1309460 (1283449) ESPONJA VIRUTEX OLLA ACERO 25 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.200 $ 133.200

Total Neto	$ 2.275.838
Descuento	$ 68.275
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.437
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.627.000