1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3271-27-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Adq. Pintura Hospitalaria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí" Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí" R.U.T. 61.936.500-3 Dirección de Unidad de Compra San José de la Sierra Nº 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí" R.U.T. 61.936.500-3 Dirección de Facturación San José de la Sierra Nº 360 Comuna Las Condes Impuesto 51656 Dirección de Envío de la Factura San José de la Sierra Nº 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sherwin Zonal Sur Razón Social SHERWIN WILLIAMS CHILE S A R.U.T. 96.803.460-k Sucursal Sherwin Zonal Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 12   (960399 )ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS EPÓXICO HOSPIT. SKT 1 GALÓN 977399 (960399) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS EPÓXICO HOSPIT. SKT 1 GALÓN; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.200 $ 283.200

Total Neto	$ 283.200
Descuento	$ 11.328
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.656
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 323.528