1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3271-31-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Adq. Art. de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí" Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí" R.U.T. 61.936.500-3 Dirección de Unidad de Compra San José de la Sierra Nº 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí" R.U.T. 61.936.500-3 Dirección de Facturación San José de la Sierra Nº 360 Comuna Las Condes Impuesto 115169,07 Dirección de Envío de la Factura San José de la Sierra Nº 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 20   (976000 )DESINFECTANTE PROQUIMIA DESINFECTANTE DETERGENTE DEOSOL 20 L 991000 (976000) DESINFECTANTE PROQUIMIA DESINFECTANTE DETERGENTE DEOSOL 20 L; Código: 1017714CL; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 31.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.900 $ 624.900

Total Neto	$ 624.900
Descuento	$ 18.747
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.169
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 721.322