1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3271-51-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Adq. Art. de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí" Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí" R.U.T. 61.936.500-3 Dirección de Unidad de Compra San José de la Sierra Nº 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí" R.U.T. 61.936.500-3 Dirección de Facturación San José de la Sierra Nº 360 Comuna Las Condes Impuesto 243548 Dirección de Envío de la Factura San José de la Sierra Nº 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131809 2239-7-LP12 Productos para limpiar o pulir zapatos 2   (302066 )BETÚN VIRGINIA PASTA NEGRO Nº 4 88 ML 12 UNIDADES 302066 (302066) BETÚN VIRGINIA PASTA NEGRO Nº 4 88 ML 12 UNIDADES; Código: QUIESPESP3542; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.152 $ 17.152 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 10   (976371 )PAPEL HIGIÉNICO TORK PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 22 M 991371 (976371) PAPEL HIGIÉNICO TORK PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 22 M; Código: HIPHIGAFH2341; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.870 $ 95.870 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 8   (690373 )TOALLA DE PAPEL TORK INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA ADVANCE 200 HJS 16 UNIDADES 690460 (690373) TOALLA DE PAPEL TORK INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA ADVANCE 200 HJS 16 UNIDADES; Código: HIPTOAAFH2832; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.528 $ 118.528 14111705 2239-7-LP12 Servilletas de papel 8   (975530 )SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL BLANCA 24 X 24 40 PAQUETES DE 200 UNIDADES 990530 (975530) SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL BLANCA 24 X 24 40 PAQUETES DE 200 UNIDADES; Código: HIPSERAFH2704; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.432 $ 205.432 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 50   (975221 )TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD 990221 (975221) TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2821; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.200 $ 433.200 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 25   (976316 )PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS UNIDAD 991316 (976316) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPHIGAFH2337; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.025 $ 248.025 47131816 2239-7-LP12 Desodorantes 5   (1233578 )DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK ELECTRICO REFILL JARDIN MÍSTICO 21 ML UNIDAD 1259649 (1233578) DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK ELECTRICO REFILL JARDIN MÍSTICO 21 ML UNIDAD; Código: QUIAMBDOD3275; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.535 $ 18.535 47131816 2239-7-LP12 Desodorantes 5   (1233579 )DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK ELECTRICO REFILL MAR DE AZUL REPUESTO 21 ML UNIDAD 1259650 (1233579) DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK ELECTRICO REFILL MAR DE AZUL REPUESTO 21 ML UNIDAD; Código: QUIAMBDOD3279; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.535 $ 18.535 47131602 2239-7-LP12 Traperos 100   (976128 )TRAPERO LIVE MICROFIBRA 50X70 CON OJAL UNIDAD 991128 (976128) TRAPERO LIVE MICROFIBRA 50X70 CON OJAL UNIDAD; Código: ACCPAALG1819; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.200 $ 166.200

Total Neto	$ 1.321.477
Descuento	$ 39.644
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.548
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.525.381