1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3271-84-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí" Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí" R.U.T. 61.936.500-3 Dirección de Unidad de Compra San José de la Sierra Nº 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Club de Campo de Oficiales "Quinchamalí" R.U.T. 61.936.500-3 Dirección de Facturación San José de la Sierra Nº 360 Comuna Las Condes Impuesto 369905 Dirección de Envío de la Factura San José de la Sierra Nº 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 2239-7-LP12 Servilletas de papel 8   (975530 )SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL BLANCA 24 X 24 40 PAQUETES DE 200 UNIDADES 990530 (975530) SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL BLANCA 24 X 24 40 PAQUETES DE 200 UNIDADES; Código: HIPSERAFH2704; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.424 $ 197.424 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 120   (975221 )TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD 990221 (975221) TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2821; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.032.120 $ 1.032.120 47131603 2239-7-LP12 Esponjas 10   (1283449 )ESPONJA VIRUTEX OLLA ACERO 25 UNIDADES 1309460 (1283449) ESPONJA VIRUTEX OLLA ACERO 25 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400 47131602 2239-7-LP12 Traperos 100   (1241034 )TRAPERO LIVE DE ALGODÓN CON OJAL ROSADO 50X70 UNIDAD 1267135 (1241034) TRAPERO LIVE DE ALGODÓN CON OJAL ROSADO 50X70 UNIDAD; Código: ACCPAALG1864; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 47131502 2239-7-LP12 Bayetas o trapos de limpieza 50   (975871 )PANO LIVE MICROFIBRA 40 X 40 CM UNIDAD 990871 (975871) PANO LIVE MICROFIBRA 40 X 40 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.550 $ 43.550 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 25   (976316 )PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS UNIDAD 991316 (976316) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPHIGAFH2337; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.950 $ 247.950 53102504 2239-7-LP12 Guantes o manoplas 10   (981316 )GUANTES VIRUTEX LATEX CONVENIENTE AFELPADO TALLA L 996776 (981316) GUANTES VIRUTEX LATEX CONVENIENTE AFELPADO TALLA L; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.220 $ 8.220 47121701 2239-7-LP12 Bolsas de basura 5   (1233684 )BOLSA DE ALMACENAJE LIVE 30X40X0,03 MICRAS PREPICADA 10 KILOS UNIDAD 1259759 (1233684) BOLSA DE ALMACENAJE LIVE 30X40X0,03 MICRAS PREPICADA 10 KILOS UNIDAD; Código: MENCOCUTE4803; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 34.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.710 $ 171.710 47121701 2239-7-LP12 Bolsas de basura 5   (1233686 )BOLSA DE ALMACENAJE LIVE 50X70X0,03 MICRAS PREPICADA 10 KILOS UNIDAD 1259761 (1233686) BOLSA DE ALMACENAJE LIVE 50X70X0,03 MICRAS PREPICADA 10 KILOS UNIDAD; Código: ACCACCVAR1303; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 34.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.710 $ 171.710

Total Neto	$ 2.007.084
Descuento	$ 60.213
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 369.905
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.316.776