1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3273-262-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN SPRINTER 11 POLINTANT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3273-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA IQUIQUE Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Pedro Prado N° 2901 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 411 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Pedro Prado N° 2901 Comuna Iquique Impuesto 278208,64 Dirección de Envío de la Factura Pedro Prado N° 2901 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASAN LTDA Razón Social SANDOVAL HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.314.800-9 Sucursal MASAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad MANO DE OBRA EN TERRENO, REVISIÓN SISTEMA DE FRENOS Y PALIER SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. MANO DE OBRA EN TERRENO, REVISIÓN SISTEMA DE FRENOS Y PALIER SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 1.464.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.464.256 $ 1.464.256

Total Neto	$ 1.464.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.209
TOTAL OC	$ 1.742.465