1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3273-32-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO MES DE FEBRERO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3273-5-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA IQUIQUE Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Pedro Prado N° 2901 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 50 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Pedro Prado N° 2901 Comuna Iquique Impuesto 558823,44 Dirección de Envío de la Factura Pedro Prado N° 2901 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor David Razón Social Servicios David Eugenio Francois Carvajal EIRL R.U.T. 76.599.257-5 Sucursal David Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO CUARTELES PEDRO PRADO Y BARROS ARANA POR LICITACION 3273-5-LE20, MES DE FEBRERO 2021 SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO CUARTELES PEDRO PRADO Y BARROS ARANA POR LICITACION 3273-5-LE20, MES DE FEBRERO 2021 $ 2.941.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.176 $ 2.941.176

Total Neto	$ 2.941.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.823
TOTAL OC	$ 3.499.999