1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3273-331-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO CUARTELES PDI JULIO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3273-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA IQUIQUE Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Pedro Prado N° 2901 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Pedro Prado N° 2901 Comuna Iquique Impuesto 347321,33 Dirección de Envío de la Factura Pedro Prado N° 2901 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MP SERVICE LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA MP SERV R.U.T. 76.072.728-8 Sucursal MP SERVICE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE LIMPIEZA DE CUARTELES PEDRO PRADO Y BARROS ARANA, MES DE JULIO 2018, DE ACUERDO A PLAN ANUAL DE COMPRAS. SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE LIMPIEZA DE CUARTELES PEDRO PRADO Y BARROS ARANA, MES DE JULIO 2018, DE ACUERDO A PLAN ANUAL DE COMPRAS. $ 1.828.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.828.007 $ 1.828.007

Total Neto	$ 1.828.007
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 347.321
TOTAL OC	$ 2.175.328