1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3273-570-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Instalacion de Cortinas roller Repol. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3273-15-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA IQUIQUE Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Pedro Prado N° 2901 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 693 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Pedro Prado N° 2901 Comuna Iquique Impuesto 345900,586 Dirección de Envío de la Factura Pedro Prado N° 2901 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICS NORTE LIMITADA Razón Social Ingeniería, Construcción y Servicios Norte Limitad R.U.T. 76.279.887-5 Sucursal ICS NORTE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida INSTALACION DE CORTINAS ROLLER DOBLES TIPO DIA Y NOCHE PARA LAS OFICINA DEL JEFE REPOL, AYUDANTIA, SALA DE REUNIONES Y SECRETARIA. INSTALACION DE CORTINAS ROLLER DOBLES TIPO DIA Y NOCHE PARA LAS OFICINA DEL JEFE REPOL, AYUDANTIA, SALA DE REUNIONES Y SECRETARIA. $ 1.820.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820.529 $ 1.820.529

Total Neto	$ 1.820.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 345.901
TOTAL OC	$ 2.166.430