1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3274-11284-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2008 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AEREO JEFE REGIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2981-59-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA ANTOFAGASTA Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Washington Nº 2767 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Washington Nº 2767 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Washington Nº 2767 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Cocha Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Sucursal Turismo Cocha Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad no definida POR PASAJES AEREO AL SR. JUAN BAEZA MATURANA ATF-SCL-ATF (IDA 02-SEP-008 VUELO 511 Y REG. 06-SEP-008 VUELO 530) POR PASAJES AEREO AL SR. JUAN BAEZA MATURANA ATF-SCL-ATF (IDA 02-SEP-008 VUELO 511 Y REG. 06-SEP-008 VUELO 530) $ 144.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.525 $ 144.525

Total Neto	$ 144.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 144.525

Justificación de exención de impuesto