1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3274-160-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO CAVAS JUNIO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3274-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA ANTOFAGASTA Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Washington Nº 2767 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 370 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Washington Nº 2767 Comuna Antofagasta Impuesto 140276,05 Dirección de Envío de la Factura Washington Nº 2767 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Orlando Razón Social JAVIER JOAQUIN SERÓN CONSTRUCCIÓN EMPRESA INDIVIDU R.U.T. 76.591.132-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Javier Orlando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida SERVICIO ASEO MES DE JUNIO AL CUARTEL CAVAS TAF SERVICIO ASEO MES DE JUNIO AL CUARTEL CAVAS TAF $ 738.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.295 $ 738.295

Total Neto	$ 738.295
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.276
TOTAL OC	$ 878.571