1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3274-173-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2021 Nombre de la Orden de Compra 3274-43-COT21 / CORTINAS CAVAS ATF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA ANTOFAGASTA Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Washington Nº 2767 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 367 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Washington Nº 2767 Comuna Antofagasta Impuesto 141113,76 Dirección de Envío de la Factura Washington Nº 2767 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tendencia Razón Social VERONICA LORENA SAGUEZ GARCIA R.U.T. 9.285.661-5 Sucursal tendencia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 12 Unidad SE SOLICITA COTIZACION POR CORTINAS ROLLER BLACKOUT SEGÚN ITEMIZADO ADJUNTO CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER BLACKOUT PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CAVAS REGIONAL ANTOFAGASTA $ 61.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.704 $ 742.704

Total Neto	$ 742.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.114
TOTAL OC	$ 883.818