1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3274-253-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3274-44-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3274-44-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA ANTOFAGASTA Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Washington Nº 2767 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 558 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Washington Nº 2767 Comuna Antofagasta Impuesto 347378,330152 Dirección de Envío de la Factura Washington Nº 2767 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 28 Unidad ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REPOL ATF. ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REPOL ATF. $ 65.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.828.316 $ 1.828.307

Total Neto	$ 1.828.307
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 347.378
TOTAL OC	$ 2.175.685