1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3274-458-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION DEPTO.MIG.Y POLINTATF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA ANTOFAGASTA Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Washington Nº 2767 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Washington Nº 2767 Comuna Antofagasta Impuesto 559203,44 Dirección de Envío de la Factura Washington Nº 2767 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTEI Constructor Spa Razón Social GTEI Constructor SpA R.U.T. 76.522.065-3 Sucursal GTEI Constructor Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SERVICIO MANTENCION Y REPARACION DEPENDENCIAS DEL DEPTO. MIGRACION Y POLINT. ANTOFAGASTA. SERVICIO MANTENCION Y REPARACION DEPENDENCIAS DEL DEPTO. MIGRACION Y POLINT. ANTOFAGASTA. $ 2.943.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.943.176 $ 2.943.176

Total Neto	$ 2.943.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 559.203
TOTAL OC	$ 3.502.379