1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3274-91-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO CUARTEL PROLOA MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3274-13-CO24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA ANTOFAGASTA Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Washington Nº 2767 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 206 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Washington Nº 2767 Comuna Antofagasta Impuesto 147412,07 Dirección de Envío de la Factura Washington Nº 2767 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Keep Room SpA Razón Social KEEP ROOM SPA R.U.T. 76.913.048-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Keep Room SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 $ 775.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.853 $ 775.853

Total Neto	$ 775.853
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.412
TOTAL OC	$ 923.265