1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3275-273-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO EXTINTORES REPOLVPO AGO-SEP.025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3275-17-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA VALPARAISO Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra TUPUNGATO N°3850- PLACILLA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 367 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Uruguay 174 Comuna Valparaíso Impuesto 95665 Dirección de Envío de la Factura Uruguay 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA R.U.T. 76.512.530-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad MANTENIMIENTO Y/O RECARGA DE EXTINTORES SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO Nros. 9459,9337,9370,9484,9503,9504,9538,9536,9433,9286,9437,9435,9432,9408,9552,7703,9530,9553,9565,9554,9470 Y 9450. SEGÚN COTIZACIÓN N°25134 AGO-SEP.025 $ 503.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.500 $ 503.500

Total Neto	$ 503.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.665
TOTAL OC	$ 599.165