1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3275-53-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y/O RECARGA DE EXTINTORES FEB-MAR 021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3275-17-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA VALPARAISO Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra TUPUNGATO N°3850- PLACILLA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 260 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Uruguay 174 Comuna Valparaíso Impuesto 72274,1 Dirección de Envío de la Factura Uruguay 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA R.U.T. 76.512.530-8 Sucursal SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad RECARGAS Y/O MANTENCIONES SEGÚN COTIZACIÓN 13543 DE SNAPOLI 05.ABR.021 MANTENCIÓN/RECARGA DE EXTINTORES REPOL VPO AUTORIZACIONES -N°1 GUÍA DE DESPACHO 2066 BRISEX SAN, 4 EXT, -N°2 GUÍA DE DESPACHO 2087 CAVAS, 2 EXT. -N°3, GUÍA DE DESPACHO 2123, BIP VPO, 8 EXT, -N°4, GUÍA DE DESPACHO 2161, PROVPO 25 EXT. $ 380.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.390 $ 380.390

Total Neto	$ 380.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.274
TOTAL OC	$ 452.664