1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-14-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2010 Nombre de la Orden de Compra GB ALIMENTACION FEBRERO REF 011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3277-108-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 10089 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor distribuidorameylin Razón Social LUISA SALOME LOPEZ VELIZ R.U.T. 17.163.572-1 Sucursal distribuidorameylin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bebidas de Té 30 Unidad no definida TE LIPTON E/NEGRA EN CAJITAS DE 20 BOSITAS TE LIPTON E/NEGRA EN CAJITAS DE 20 BOSITAS $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 Granos de Cereales 300 Unidad CEREAL BAR (BARRITAS) CEREAL BAR (BARRITAS) $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500

Total Neto	$ 53.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.089
TOTAL OC	$ 63.189