1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-148-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2021 Nombre de la Orden de Compra GB 100 SERV. MANTTO EXTINTORES Y REVARGA compra ágil: 3277-50-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001027122223000022214032152206999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 47349,9 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA R.U.T. 76.512.530-8 Sucursal SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES (SE ADJUNTA COTIZACION POR PARTE DE LA EMPRESA) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES (SE ADJUNTA COTIZACION POR PARTE DE LA EMPRESA) $ 249.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.210 $ 249.210

Total Neto	$ 249.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.350
TOTAL OC	$ 296.560

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.733.706-5 Ver adjunto