1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-148-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2010 Nombre de la Orden de Compra GM ADQUISICION DE MATERIAL DE EMBALAJE REF 39 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3277-16-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 11343 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TIZONA Razón Social TIZONA S A R.U.T. 99.554.280-3 Sucursal TIZONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121503 Cajas para empaquetado 3 Rollo PAPEL KRAFT ROLLO   $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700

Total Neto	$ 59.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.343
TOTAL OC	$ 71.043