1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-158-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2021 Nombre de la Orden de Compra FF.EE 107 ADQ. INSUMOS DE ASEO compra ágil: 3277-56-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001027122142000033501122152204007000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 51254,21 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOCSAN EXEQUIEL Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Sucursal JOCSAN EXEQUIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS)   $ 254.759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.759 $ 254.759

Total Neto	$ 254.759
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 51.254
TOTAL OC	$ 321.013