1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-176-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2008 Nombre de la Orden de Compra GDAA MATERIALES CAMPAÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE CAMPÑA PARA SOLDADOS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna -1 Impuesto 15008,3793 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMMAVAL SA R.U.T. 96.601.930-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211803 Equipo de orientación 10 Unidad Equipo de orientación BRUJULA MILITAR METALICA (COTIZACION VALPARAISO) $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.180 $ 41.176 39111706 Luces de emergencia o estroboscópicas 50 Unidad Luces de emergencia o estroboscópicas LUCES QUIMICAS DE 12 HORAS (COTIZACION VALPARAISO) $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815

Total Neto	$ 78.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.008
TOTAL OC	$ 93.999