1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-252-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2007 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA VIDRIOS:3277-76-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LIMPIEZA EXTERIOR DE VIDRIOS EDIFICIO ADMINISTRATIVO. Proveniente de Licitación 3277-76-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna -1 Impuesto 24921,92 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALVAREZ HERNANDEZ PEDRO ANTONIO Y OTRO R.U.T. 53.300.172-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111504 Servicios de limpieza de ventanas 1 Unidad Servicios de limpieza de ventanas SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERIOR DE 224 VIDRIOS DE 5MM. TIPO SOLAR COOL DE 1,18 X 1,83 MT EN QUINTERO SE ADJUNTA FOTOGRAFIA DE EDIFICIO $ 145.900,00 $ 14.732,00 $ 0,00 $ 145.900 $ 145.900

Total Neto	$ 131.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.922
TOTAL OC	$ 156.090