1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-285-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2011 Nombre de la Orden de Compra GB ADQUISICIÓN DE PLUMILLAS REF 101 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3277-67-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 9743,2 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIPROTEL II Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERVICIOS DIPROTEL LIMIT R.U.T. 78.362.150-9 Sucursal DIPROTEL II Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171507 Plumillas limpiaparabrisas 18 Par PLUMILLA VEHICULOS GENERALES MINIBUSES Y OTROS DE 18"   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240 25171507 Plumillas limpiaparabrisas 4 Par PLUMILLA PARA BUS DE 28"   $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.320 $ 14.320 25171507 Plumillas limpiaparabrisas 4 Par PLUMILLA PARA CAMIONES DE 14"   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720

Total Neto	$ 51.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.743
TOTAL OC	$ 61.023