1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-286-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2009 Nombre de la Orden de Compra SN INSUMOS DENTALES REF:095/46I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 8557,98 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor victoriamaturanaluna Razón Social VICTORIA CLEMENTINA MATURANA LUNA R.U.T. 7.147.215-9 Sucursal victoriamaturanaluna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152401 Aleaciones para amalgama dental 2 Frasco ALEACION DE AMALGAMA EN POLVO ALEACION DE AMALGAMA EN POLVO $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.848 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 10 Litro ALCOHOL DE 95% ALCOHOL DE 95% $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.270 $ 12.270 11121802 Algodón 4 Paquete ALGODON DE 500 UD. ALGODON DE 500 UD. $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924

Total Neto	$ 45.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.558
TOTAL OC	$ 53.600