1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-291-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-09-2008 Nombre de la Orden de Compra GAM PAF MATERIALES DE COMUNICACIONES 236/639G,016P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 14804,04 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social contratista en instalaciones electricas y contrucc R.U.T. 10.112.513-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161520 Micrófonos 2 Unidad Micrófonos BATERIAS RECARGABLES PARA MICROFONOS $ 21.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.216 $ 42.216 43222609 Routers de red 1 Unidad cable utp para red cable utp para red $ 35.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700

Total Neto	$ 77.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.804
TOTAL OC	$ 92.720