1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-296-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2020 Nombre de la Orden de Compra FF.EE 182 ADQ. KIT DE ARMADO PLATAFORMA FLOTANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3277-81-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001027800801000033501012152204002000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 366035 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Christian Andrés Razón Social MARINA DOCK CHRISTIAN ANDRÉS GROTE VARELA E.I.R.L. R.U.T. 76.372.193-0 Sucursal Christian Andrés Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20141702 Plataformas flotantes de producción a poca distancia de la costa 1 Unidad KIT DE ARMADO PARA PLATAFORMA FLOTANTE TIPO TOP LINE O SUPERIOR CALIDAD Variedad de accesorios complementarios a la plataforma $ 1.926.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.926.500 $ 1.926.500

Total Neto	$ 1.926.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 366.035
TOTAL OC	$ 2.292.535