1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-310-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2020 Nombre de la Orden de Compra GB 188 ADQ. ESTANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002027001002001033417022152904000000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 63421 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles Santiago Razón Social MUEBLES SANTIAGO SPA R.U.T. 76.369.344-9 Sucursal Muebles Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 1   (1180277 )ESTANTE - VITRINA ACERO UNIDAD 1206307 (1180277) ESTANTE - VITRINA ACERO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $20100 $ 335.000,00 $ 0,00 $ 20.100,00 $ 335.000 $ 355.100

Total Neto	$ 355.100
Descuento	$ 21.306
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.421
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 397.215