1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-332-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SN 210 ADQ. INSUMOS MEDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002027006003000044165012152204005000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 46028 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACIMA GLOBAL Razón Social ACIMA GLOBAL SPA R.U.T. 76.426.454-1 Sucursal ACIMA GLOBAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271708 2239-16-LR15 Mascarillas de oxígeno médicas o piezas 100   (1653038 )MASCARILLA DESECHABLE BIOFIL QUIRÚRGICA 3 PLIEGUES 50 UNIDADES 1655038 (1653038) MASCARILLA DESECHABLE BIOFIL QUIRÚRGICA 3 PLIEGUES 50 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000

Total Neto	$ 255.000
Descuento	$ 12.750
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.028
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 288.278