1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-352-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2020 Nombre de la Orden de Compra PM 216 ADQ. DE LINTERNAS FENIX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001027800801000011048012152204013000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 87394 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aldea Digital Ltda. Razón Social COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA R.U.T. 76.072.827-6 Sucursal Aldea Digital Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   12   (1647022 )ACCESORIOS DEPORTIVOS FENIX LINTERNA LD15R PORTÁTIL PARA ESCALADA Y MONTANISMO UNIDAD 1649021 (1647022) ACCESORIOS DEPORTIVOS FENIX LINTERNA LD15R PORTÁTIL PARA ESCALADA Y MONTANISMO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $3592 $ 35.924,00 $ 0,00 $ 43.104,00 $ 431.088 $ 474.192

Total Neto	$ 474.192
Descuento	$ 14.226
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.394
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 547.360