1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-388-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2020 Nombre de la Orden de Compra GD 245 ADQ. DE TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001027122122000044170012152204009000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 107,76 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CINTEGRAL SISTEMAS S.A. Razón Social CINTEGRAL SISTEMAS S A R.U.T. 96.712.310-2 Sucursal CINTEGRAL SISTEMAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 10   (1126930 )TONER HP 83A BLACK UNIDAD 1149136 (1126930) TONER HP 83A BLACK UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 57,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 570,00 US$ 570,00

Total Neto	US$ 570,00
Descuento	US$ 2,85
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 107,76
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 674,91