1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-390-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-06-2009 Nombre de la Orden de Compra GB LICORES ALIMENTACION JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3277-48-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 58135,44 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO Razón Social SAID SCANDAR GARFE DAHDAL R.U.T. 10.147.168-3 Sucursal SUPERMERCADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202203 Vino 24 Unidad VNO INDIVIDUAL 8 TINTOS, 8 BLANCOS. VNO INDIVIDUAL 8 TINTOS, 8 BLANCOS. $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320 50202206 Alcohol o licores 36 Unidad PISCO ALTO DEL CARMEN 35º PISCO ALTO DEL CARMEN 35º $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.800 $ 91.800 50202206 Alcohol o licores 240 Unidad CERVEZAS AUSTRAL LATA 350CC CERVEZAS AUSTRAL LATA 350CC $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.200 $ 121.200 50202206 Alcohol o licores 48 Unidad PISCO COCHIGUAZ 35º

Total Neto	$ 305.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.135
TOTAL OC	$ 364.111