1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-586-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV. ASEO POLICLINICO DEL GRUPO DE SANIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3277-33-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002027006003000044140022152208001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 775200 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSELINE KAREM Razón Social JOSELINE KAREM HERNANDEZ FARIAS R.U.T. 16.758.555-8 Sucursal JOSELINE KAREM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 6 Unidad SERVICIO DE ASEO PARA EL POLICLINICO DEL GRUPO DE SANIDAD SE OFERTA POR SERVICIO DE ASEO SEGÚN BASES TEC. Y ADM. EN DEPENDENCIAS DEL GRUPO DE SANIDAD. VALOR NETO MENSUAL 680.000 + I.V.A $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080.000 $ 4.080.000

Total Neto	$ 4.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 775.200
TOTAL OC	$ 4.855.200