1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-595-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra GB 14-A. ADQ. DE TORTAS DÍA DEL P.C.P. 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002027001001002044136012152201001001 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 19707 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aranciproducciones Razón Social RICARDO ANDRES ROJAS ARANCIBIA R.U.T. 8.838.808-9 Sucursal aranciproducciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 24   (1114670 )COFFEE BREAK DELIVERY - BÁSICO VALOR POR PERSONA 1134670 (1114670) COFFEE BREAK DELIVERY - BÁSICO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.840 $ 105.840

Total Neto	$ 105.840
Descuento	$ 2.117
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.707
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 123.430