1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-637-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SN 373 ADQ. KARDEX METALICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002027006003000033417022152904000000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 58100 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOVILOCKERS LTDA Razón Social Guardarropía y Almacenaje Arraiza y Espinoza Ltda. R.U.T. 76.255.110-1 Sucursal MOVILOCKERS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 1   (1093904 )KARDEX - METÁLICO 5 CAJONES 163X48X71 CM 1113904 (1093904) KARDEX - METÁLICO 5 CAJONES 163X48X71 CM; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $41985 $ 279.900,00 $ 0,00 $ 41.985,00 $ 279.900 $ 321.885

Total Neto	$ 321.885
Descuento	$ 16.094
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.100
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 363.891