1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-644-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2012 Nombre de la Orden de Compra PM ADQUISICIÓN LINTERNAS PARA ELECCIONES 2012 REF 324 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 109210,083622 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Conyvirt LTDA Razón Social CONSULTORIA Y VIRTUALIZACION LTDA., R.U.T. 76.154.879-4 Sucursal Conyvirt LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111609 Linternas de queroseno, propano o butano 10 Unidad no definida LINTERNA TK 11 LINTERNA TK 11 $ 38.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.190 $ 383.193 26111702 Pilas alcalinas 20 Unidad no definida PILAS 18650 PILAS 18650 $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.660 $ 159.664 22101501 Cargadoras de entrada 4 Unidad no definida CARGADOR CARGADOR $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.932 $ 31.933

Total Neto	$ 574.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.210
TOTAL OC	$ 684.000